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索引号：	003196723/202502-00025	信息分类：	本部门预算
内容分类：	其他,民政、扶贫、救灾	发布机构：	萧县民政局
成文日期：	2025-02-12	发布时间：	2025-02-12 10:22
文号：		有效性：	有效
废止时间：	暂无	关键词：
名称：	萧县民政局2025年部门预算公开
审核人：	初审：史雪松复审：陈世强终审：黄晓燕

索引号：	003196723/202502-00025
信息分类：	本部门预算
内容分类：	其他,民政、扶贫、救灾
发布机构：	萧县民政局
成文日期：	2025-02-12
发布时间：	2025-02-12 10:22
文号：
有效性：	有效
废止时间：	暂无
关键词：
名称：	萧县民政局2025年部门预算公开
审核人：	初审：史雪松复审：陈世强终审：黄晓燕

萧县民政局2025年部门预算公开

发表时间：2025-02-12 10:22 信息来源：萧县民政局 阅读人次：字体：[ 大中小 ]

附件 1

萧县民政局2025年部门预算

2025年2月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.萧县民政局2025年财政拨款收支总表

2.萧县民政局2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县民政局2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县民政局2025年政府性基金预算支出表

5.萧县民政局2025年收支预算总表

6.萧县民政局2025年收入预算表

7.萧县民政局2025年支出预算表

8.萧县民政局2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县民政局2025年项目支出表

10.萧县民政局2025年政府采购支出表

11.萧县民政局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二)贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，组织研究全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名有关工作。

(五)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(六)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。负责提供遗体接送、冷藏、火化及骨灰寄存等服务。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，萧县民政局2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县民政局本级	行政单位
2	萧县民政局婚姻登记处	公益一类事业单位
3	萧县流浪乞讨人员救助站	公益一类事业单位
4	萧县社会福利院	公益一类事业单位
5	萧县长山公墓管理服务中心	公益一类事业单位
6	萧县殡仪馆	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

一、切实做好养老服务机构规范管理工作

（一）切实做好养老服务机构安全生产工作。牢固树立安全生产工作底线意识，充分做好养老服务机构消防、食品、人身、舆情等方面安全生产工作。一是加强培训，开展警示教育，提高从业人员安全生产工作责任心和专业能力。二是充分发挥第三方专业机构力量。三是进一步压实属地和主管部门责任。严格落实乡镇、街道辖区内养老机构“属地管理”和民政行业管理的要求，切实履行工作职责。四是进一步健全完善督查调度机制。

（二）做好养老服务机构规范管理工作。一是继续落实公建公营养老服务机构运营补贴政策，用于保障养老院的正常运转。二是谋划落实养老服务机构提升改造。三是加强养老服务机构人才队伍建设，进一步规范养老服务机构规范管理。四是加强养老服务机构资金使用监管。

二、行政区划地名“乡村著名行动”工作

在完成省试点杜楼镇“鞭打芦花车牛返”地名标志(路牌、门牌等)安装工作基础上，进一步深入挖掘优秀特色地名，开展全县277个行政村（社区）道路有地无名命（更）名工作。

三、加快推进社会救助“两项政策”衔接并轨

根据省市指导精神，按照“试点先行、稳妥推进”原则，以健全分层分类社会救助体系建设为主线，着力推动防止返贫帮扶和农村低收入人口常态化帮扶“两项政策”，实现低收入人口“一门入库、动态监测、分层管理、因需推送、分类帮扶”，健全我县跨部门信息互通、风险预警、协同处置机制，切实把民生兜底安全保障网织得更加牢靠，守住不发生规模性返贫的底线。完善社会救助“救急难”互助社建设工作机制，积极争取县财政资金支持力度。

四、持续推进殡葬领域腐败乱象专项行动问题整改

认真落实省委部署和省纪委监委关于《安徽省整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案》文件要求，切实解决群众反映强烈的殡葬领域突出问题，在第一阶段（2024年11月至12月）自查自纠问题排查的基础上，推动第二阶段问题集中整治（2025年1月至9月）。持续加强监督管理，落实日常整改整治措施，定期开展检查整治。。

五、完善公益性公墓保障体系

2025年，完善“城、镇、村”三级公益性公墓保障体系。积极推进白土镇公益性公墓、丁里镇郭庄社区村级公益性公墓、王寨镇三座楼村村级公益性公墓、杨楼镇孟庄村村级公益性公墓建设。同时推进萧县殡仪馆对面灵山新建城市公益性公墓的前期谋划选址工作。进一步规范长山公墓管理服务中心运营工作，明确长山公墓的销售对象与范围，加强价格管理，确保财政资金安全。

六、持续开展占用农地修建硬化墓整改整治工作

2025年，针对未整改完成的168个硬化墓，继续压实工作责任，对整改整治进度迟缓的乡镇街道开展现场督查，摸清原因，督促落实。

第二部分 2025年部门预算表

表1

萧县XX部门（单位）2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、本年支出

0.00

30619.5

0.00

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

0.00

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

0.00

二、本年收入

30619.5　

（三）国防支出

0.00

（一）一般公共预算拨款

30619.5　

（四）公共安全支出

0.00

经常收入拨款

（五）教育支出

0.00

国库管理非税收入

　595

（六）科学技术支出

0.00

一般公共预算清算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

一般公共预算基数供给

（八）社会保障和就业支出

30559.5　

（二）政府性基金预算拨款

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

14.6　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

45.5　

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收入总计

30619.5

支出总计

30619.5

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2 萧县民政局2025年一般公共预算支出预算表
						万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	29704.5	567.2	512.5	54.7	29137.3
208	社会保障和就业支出	29644.5	507.2	452.5	54.7	29137.3
20802	民政管理事务	613.0	434.5	379.8	54.7	178.5
2080201	行政运行	594.5	434.5	379.8	54.7	160.0
2080207	行政区划和地名管理	5.0				5.0
2080299	其他民政管理事务支出	13.5				13.5
20805	行政事业单位养老支出	72.7	72.7	72.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4	48.4	48.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2	24.2
20810	社会福利	7041.8	325.0			6721.8
2081001	儿童福利	845.0				845.0
2081002	老年福利	4431.6				4431.6
2081004	殡葬	915.0	325.0			595.0
2081006	养老服务	850.0				850.0
2081099	其他社会福利支出	0.2				0.2
20811	残疾人事业	2400.0				2400.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2400.0				2400.0
20819	最低生活保障	16500.0				16500.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1500.0				1500.0
2081902	农村最低生活保障金支出	15000.0				15000.0
20820	临时救助	45.0				45.0
2082001	临时救助支出	30.0				30.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.0				15.0
20821	特困人员救助供养	3188.0				3188.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.1				17.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	3170.9				3170.9
20899	其他社会保障和就业支出	699.0				699.0
2089999	其他社会保障和就业支出	699.0				699.0
210	卫生健康支出	14.6	14.6	14.6
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6	14.6
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7	3.7
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1
221	住房保障支出	45.5	45.5	45.5
22102	住房改革支出	45.5	45.5	45.5
2210201	住房公积金	36.4	36.4	36.4
2210202	提租补贴	9.1	9.1	9.1

表3 萧县民政局2025年一般公共预算基本支出预算表
				万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	887.2	686.6	200.6
301	工资福利支出	636.0	636.0
30101	基本工资	234.5	234.5
30102	津贴补贴	27.8	27.8
30103	奖金	79.8	79.8
30106	伙食补助费	25.1	25.1
30107	绩效工资	144.0	144.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.4	48.4
30109	职业年金缴费	24.2	24.2
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4	12.4
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	36.4	36.4
302	商品和服务支出	195.7		195.7
30201	办公费	12.7		12.7
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.5		0.5
30211	差旅费	9.5		9.5
30213	维修（护）费	3.4		3.4
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	4.7		4.7
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	6.6		6.6
30299	其他商品和服务支出	152.7		152.7
303	对个人和家庭的补助	50.6	50.6
30301	离休费	18.6	18.6
30305	生活补助	23.8	23.8
30307	医疗费补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5
310	资本性支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0

表4
萧县XX部门（单位）2025年政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明:萧县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5 萧县民政局2025年收支预算总表
			万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30619.5	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30559.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	14.6
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.5
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	30619.5	本年支出小计	30619.5

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	29704.5	支　出总　计	29704.5

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

萧县民政局2025年收入预算表

单位：万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金预算）

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

30619.5

表7 萧县民政局2025年支出预算表
							万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29704.5	567.2	28977.3
208	社会保障和就业支出	29644.5	507.2	28977.3
20802	民政管理事务	613.0	434.5	18.5
2080201	行政运行	594.5	434.5
2080207	行政区划和地名管理	5.0		5.0
2080299	其他民政管理事务支出	13.5		13.5
20805	行政事业单位养老支出	72.7	72.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4	48.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2
20810	社会福利	7041.8	325.0	6721.8
2081001	儿童福利	845.0		845.0
2081002	老年福利	4431.6		4431.6
2081004	殡葬	915.0	325.0	595.0
2081006	养老服务	850.0		850.0
2081099	其他社会福利支出	0.2		0.2
20811	残疾人事业	2400.0		2400.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2400.0		2400.0
20819	最低生活保障	16500.0		16500.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1500.0		1500.0
2081902	农村最低生活保障金支出	15000.0		15000.0
20820	临时救助	45.0		45.0
2082001	临时救助支出	30.0		30.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.0		15.0
20821	特困人员救助供养	3188.0		3188.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.1		17.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	3170.9		3170.9
20899	其他社会保障和就业支出	699.0		699.0
2089999	其他社会保障和就业支出	699.0		699.0
210	卫生健康支出	14.6	14.6
21011	行政事业单位医疗	14.6	14.6
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1
221	住房保障支出	45.5	45.5
22102	住房改革支出	45.5	45.5
2210201	住房公积金	36.4	36.4
2210202	提租补贴	9.1	9.1

说明:萧县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8
萧县民政局2025年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表9 萧县民政局2025年项目支出表
										万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	29768.3	29768.3
特定目标类	2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	萧县民政局	1100.0	1100.0
特定目标类	2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	萧县民政局	1300.0	1300.0
特定目标类	2025_困难群众救助_临时救助	萧县民政局	30.0	30.0
特定目标类	2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	萧县民政局	15.0	15.0
特定目标类	2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障	萧县民政局	800.0	800.0
特定目标类	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	萧县民政局	2900.0	2900.0
特定目标类	2025_困难群众救助_最低生活保障	萧县民政局	16500.0	16500.0
特定目标类	2025_老年人福利补贴	萧县民政局	3451.6	3451.6
特定目标类	2025年58劳模	萧县民政局	0.2	0.2
特定目标类	2025年“银龄安康”老年意外伤害险	萧县民政局	80.0	80.0
特定目标类	2025年孤儿监护人劳务补贴	萧县民政局	45.0	45.0
特定目标类	2025年婚姻登记处办公服务	萧县民政局	8.0	8.0
特定目标类	2025年精简退职老乡干	萧县民政局	160.0	160.0
特定目标类	2025年居家养老服务补贴	萧县民政局	850.0	850.0
特定目标类	2025年两类人群集中入住	萧县民政局	60.0	60.0
特定目标类	2025年社会办养老服务机构建设及运营补贴	萧县民政局	150.0	150.0
特定目标类	2025年社会福利院服务费	萧县民政局	60.0	60.0
特定目标类	2025年社会救助专项工作经费	萧县民政局	5.5	5.5
特定目标类	2025年失能失智补贴（特困+低保）	萧县民政局	900.0	900.0
特定目标类	2025年特困供养机构人员工资	萧县民政局	288.0	288.0
特定目标类	2025年乡村著名试点行动	萧县民政局	5.0	5.0
特定目标类	2025年萧县民政局非税收入	萧县民政局	160.0	160.0
特定目标类	2025年小额临时备用金（含新增城乡低保临时救助金）	萧县民政局	140.0	140.0
特定目标类	2025年严重精神障碍患者补贴及监护人保险	萧县民政局	129.0	129.0
特定目标类	非税收入项目	萧县殡仪馆	595.0	595.0

表10 萧县民政局2025年政府采购支出表
						万元
单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5.0	5.0
萧县民政局	5.0	5.0
萧县民政局_综合定额（事业）	5.0	5.0
A4 彩色打印机	1.0	1.0
A4 黑白打印机	1.2	1.2
移动工作站	2.8	2.8

表11

萧县民政局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

说明：萧县民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县民政局2025年财政拨款收支预算30619.5万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款30619.5元；按资金年度全部为本年财政拨款收入30619.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30559.5万元，占99.8%;卫生健康支出14.6 万元，占0.05%；住房保障支出45.5万元，占0.15%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县民政局2025年一般公共预算支出30619.5万元，比2024年预算35479.9减少4860.4万元，下降13.69%，主要原因：一是财政资金紧张，县级配套要资金减少；二是局厉行节约，各项开支缩减。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出30559.5万元，占99.8%;卫生健康支出14.6 万元，占0.05%；住房保障支出45.5万元，占0.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算594.5万元，比2024年预算622.61万元减少28.11万元，下降4.52%，下降原因主要是财政资金紧张，局各项开支缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025年预算5万元，比2024年预算40万元减少35万元，下降87.5%，下降原因主要是财政经费紧张，项目资金均未拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算16万元减少2.5万元，下降15.63%，下降原因主要是财政经费紧张，民政管理事务支出缩减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2025年预算48.4万元，比2024年预算44.70万元增加3.7万元，增长8.28%，增长原因主要是新招聘事业单位人员5名及养老保险基数调高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算24.2万元，比2024年预算22.35万元增加1.85万元，增长8.28%，增长原因主要是新招聘事业单位人员5名及养老保险基数调高。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算845万元，比2024年预算540万元增加305万元，增长56.48%，增长原因主要是财政指标调剂及儿童福利标准提高。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算4431.6万元，比2024年预算4753.01万元减少321.41万元，下降6.76%，下降原因主要是财政指标调剂。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算850万元和2024年预算850万元持平。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算0.2万元，比2024年预算0.54万元减少0.34万元，下降62.96%，下降原因主要是财政指标调剂。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算2400万元，比2024年预算2168.99万元增加231.01万元，增长10.65%，增长原因主要是残疾人生活和护理补贴标准提高。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算1500万元，比2024年预算3200万元减少1700万元，下降53.13%，下降原因主要是县级配套资金减少。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算15000万元，比2024年预算16800万元减少1800万元，下降10.71%，下降原因主要是县级配套资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算30万元，比2024年预算0万元增加30万元，增长100%，增加原因主要是乡镇小额临时备用金调剂至该项目。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算15万元，与2024年预算15万元持平。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算17.1万元，比2024年预算660万元减少642.9万元，下降97.41%，下降原因主要是财政指标调剂。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算3170.9万元，比2024年预算4108.00万元减少937.1万元，下降22.81%，下降原因主要是财政指标调剂。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算699万元，比2024年预算567.50万元增加131.5万元，增长23.17%，增长原因主要是其他社会保障和就业项目标准提高。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算915万元，比2024年预算减少100万元，下降9.85%。下降原因是政府压缩各项项目及预算内经费，节约支出，精简办公。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算3.62万元增加0.108万元，增长2.21%，增长原因主要是公务员工资基数调高。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.7万元，比2024年预算8.38万元增加0.32万元，增长3.82%，增长原因主要是事业单位新增新录用人员。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算1.20万元减少0.1万元，下降8.33%，下降原因主要是公务员新调入人员与退休人员差额较大。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算1.05万元增加0.05万元，增长4.76%，增长原因主要是事业单位新增人员。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算36.4万元，比2024年预算33.56万元增加2.84万元，增长8.46%，增长原因主要是公积金基数调高。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.1万元，比2024年预算8.38万元增加0.72万元，增长8.59%，增长原因主要是工资基数调高。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县民政局2025 年一般公共预算基本支出887.2万元，其中，人员经费 686.6 万元，公用经费 200.6万元。

1.人员经费686.6万元，主要包括：基本工资234.5万元、津贴补贴27.8万元、奖金79.8万元、伙食补助费25.1万元、绩效工资144万元、机关事业单位基本养老保险费48.4万元、职业年金缴费24.2万元、职工基本医疗保险缴费12.4万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金36.4万元。

2.公用经费200.6万元，主要包括：办公费12.7万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.5万元、差旅费9.5万元、维修（护）费3.4万元、会议费0.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费4.7万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.6万元、他商品服务支出152.7万元、离休费18.6万元、生活补助23.8万元、医疗费补助1.6万元、其他对个人和家庭的补助6.5万元、办公设备购置5万元。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县民政局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县民政局2025年收支总预算30619.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出30599.5万元、卫生健康支出14.6万元、住房保障支出45.5万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

萧县民政局2025年收入预算30619.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算35479.9减少4860.4万元，下降13.69%，主要原因：一是财政资金紧张，县级配套要资金减少；二是局厉行节约，各项开支缩减。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县民政局2025年支出预算30619.5万元，比2024年预算35479.9减少4860.4万元，下降13.69%，主要原因：一是财政资金紧张，县级配套要资金减少；二是局厉行节约，各项开支缩减。其中，基本支出887.2万元，占2.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出29768.3万元，占97.21%，主要用于完成本单位承担的社会保障兜底工作，保障困难群众生活。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县民政局2025年预算共安排项目支出29768.3万元，比2024年预算34319减少4550.7万元，下降13.26%，下降原因主要是财政资金紧张，削减不必要项目开支。(本年财政拨款安排29768.3万元全部为一般公共预算拨款。)

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县民政局2025年预算安排政府采购支出5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是严格按照财政政策，做好采购计划安排。一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县民政局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“特困儿童群体基本生活保障”项目。

(1)项目概述。对符合条件的孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童按时足额发放基本生活费。引导、组织城乡最低生活保障家庭的残疾儿童和儿童福利机构收养的残疾儿童以及残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童，向当地县级残联组织提出康复申请并实施康复救助。推动各地构建县级、乡镇（街道）、村（居）委会三级儿童关爱保护工作网络。对父母没有监护能力且无其他人可以担任监护人或者监护人丧失监护能力且无其他人可以担任监护人的儿童，由民政部门依法监护（兜底监护）。

(2)立项依据。《宿州市2022年孤儿基本生活保障实施方案》(3)实施主体。萧县民政局。

(4)起止时间。2025.1-2025.12.

(5)项目内容。对符合条件的孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童按时足额发放基本生活费。引导、组织城乡最低生活保障家庭的残疾儿童和儿童福利机构收养的残疾儿童以及残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童，向当地县级残联组织提出康复申请并实施康复救助。推动各地构建县级、乡镇（街道）、村（居）委会三级儿童关爱保护工作网络。对父母没有监护能力且无其他人可以担任监护人或者监护人丧失监护能力且无其他人可以担任监护人的儿童，由民政部门依法监护（兜底监护）。

(6)年度预算安排。800万元。

(7)绩效目标。

2. “最低生活保障”项目。

(1)项目概述。最低生活保障是一项保障措施，如果家庭的人均收入低了当地政府规定的最低水平，该家庭就可以申请最低生活保障的保障金。是一种对家庭年人均纯收入低于当地城乡居民最低生活保障标准的常住居民家庭实行的救助制度。

(2)立项依据。《安徽省最低生活保障操作规程》（皖民社救字【2023】41号）、《宿州市最低生活保障工作操作细则》（宿民发【2023】70号）、《关于调整我市2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（宿政办秘【2023】24号）。

(3)实施主体。萧县民政局。

(4)起止时间。2025.1-2025.12。

(5)项目内容。不断完善低保制度，将符合条件的困难群众全部纳入低保范围，做到应保尽保。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。

(6)年度预算安排。16500万元。

(7)绩效目标。

（二）机关运行经费

萧县民政局2025年机关运行经费财政拨款预算200.6万元，比2024年预算453.3减少252.7万元，下降55.75%，下降主要原因是财政资金紧张，削减不必要开支。

（三）政府采购情况

萧县民政局2025年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县民政局共有车辆5辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，萧县民政局25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29768.3万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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