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数据发布萧县司法局2021年部门预算公开及说明
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.萧县司法局2021年财政拨款收支总表
2.萧县司法局2021年一般公共预算支出表
3.萧县司法局2021年一般公共预算基本支出表
4.萧县司法局2021年政府性基金预算支出表
5.萧县司法局2021年国有资本经营预算支出表
6.萧县司法局2021年收支总表
7.萧县司法局2021年收入总表
8.萧县司法局2021年支出总表
9.萧县司法局2021年政府采购支出表
10.萧县司法局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室关于印发〈萧县机构改革方案〉的通知》（宿办秘[2019]2号）和《中共萧县县委、萧县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（萧发【2019】7号）规定，萧县司法局是县政府工作部门，为正科级。其基本职责是：
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
(二)负责起草或者组织起草有关规范性文件草案。承办各部门报送县政府需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责县政府规范性文件和政府部门规范性文件的备案审查工作。承办县政府规范性文件的解释工作。负责协调各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办县政府行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(五)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(六)负责指导实施全县公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。加强律师行业党建工作。
(七)负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备和基本建设管理工作。
(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责全县司法行政系统评优、表彰工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2021年度部门预算包括萧县司法局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位萧县司法局本级和二级单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
萧县司法局本级 |
行政单位 |
根据上述职责，萧县司法局本级（全额预算）内设11个股室，23个乡镇司法所（副科级）和一个县经济开发区司法所（股级）。
三、2021年度主要工作任务
根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的部署，对全县司法行政工作作出全局性部署。其主要任务是：
（一）坚持依法行政，推进法治政府建设。做好规范性文件合法性审查，加强备案审查制度和能力建设；加强行政执法“三项制度”落实情况的监督检查，推进行政执法“三项制度”全覆盖、全落实；提升行政复议服务水平，充分发挥行政复议定分止争的功能；严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，加强和改进行政应诉工作。
（二）坚持全民守法，提升普法依法治理水平。抓实抓牢宪法学习宣传教育，突出抓好重点对象学法用法工作。深化法治乡村建设。持续推动“谁执法谁普法”普法责任制有效落实。做好“七五”普法总结验收和“八五”普法规划起草制订工作。
（三）坚持司法为民，提升公共法律服务水平。优化提升公共法律服务平台，提升公共法律服务供给能力，提高行业管理服务水平，打造高效法律援助便民服务体系。
（四）坚持安全底线，助力提升社会治理能力。深化“坚持发展‘枫桥经验’实现矛盾不上交三年行动”，积极推进诉调、访调、警调等精准化对接，进一步完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。抓好《社区矫正法》的学习宣传、贯彻落实，扎实做好安置帮教工作。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表1 萧县司法局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1431.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
1365.09 |
1365.09 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1431.11 |
本年支出小计 |
1431.11 |
1431.11 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1431.11 |
支出总计 |
1431.11 |
1431.11 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表3
|
萧县司法局2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1124.05 |
|
30101 |
基本工资 |
272.13 |
|
30102 |
津贴补贴 |
271.05 |
|
30103 |
奖金 |
263.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.56 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.02 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
231.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
160.4 |
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.09 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.36 |
|
30228 |
工会经费 |
26.37 |
|
30229 |
福利费 |
4.55 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.56 |
|
30301 |
离休费 |
8.97 |
|
30305 |
生活补助 |
13.48 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
|
合计 |
|
1307.01 |
部门公开表4
|
萧县司法局2021年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
||||
说明：萧县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
萧县司法局2021年国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
说明：萧县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||
部门公开表6
|
萧县司法局2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1431.11 |
一、公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
1365.09 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
66.02 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入小计 |
1431.11 |
本年支出小计 |
1431.11 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
收入总计 |
1431.11 |
支出总计 |
1431.11 |
|
部门公开表7
|
萧县司法局2021年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1365.09 |
|
1365.09 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1365.09 |
|
1365.09 |
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
1365.09 |
|
1365.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1431.11 |
|
1431.11 |
|
|
|
|
部门公开表8
|
萧县司法局2021年支出预算总表 单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表9
萧县司法局2021年部门政府采购支出表
单位：万元
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
萧县司法局 |
114.83 |
114.83 |
|
|
|
|
萧县司法局机关 |
114.83 |
114.83 |
|
|
|
|
综合定额支出 |
114.83 |
114.83 |
|
|
|
|
货物类 |
89.33 |
89.33 |
|
|
|
|
一般设备 |
70.19 |
70.19 |
|
|
|
|
摄影、摄像器材 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
空气调节设备（包除湿设备） |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
其他电器设备 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
计算机 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
打印机 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
电话机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
传真机 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
复印机 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
碎纸机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
投影仪 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
扫描仪 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
其他办公自动化设备 |
18 |
18 |
|
|
|
|
办公家具 |
15 |
15 |
|
|
|
|
办公消耗用品 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
纸张 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
档案夹 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
硒鼓 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
墨盒、墨粉 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
色带 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
其他消耗用品 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
专用设备 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
其他网络设备 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
服务类 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
信息技术、信息管理软件的开发 |
5 |
5 |
|
|
|
|
信息技术、信息管理软件的开发 |
5 |
5 |
|
|
|
|
维修 |
3 |
3 |
|
|
|
|
其他维修 |
3 |
3 |
|
|
|
|
维护保障 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
车辆保险 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
车辆加油 |
6 |
6 |
|
|
|
|
车辆维修 |
3 |
3 |
|
|
|
|
会议 |
2 |
2 |
|
|
|
|
一般会议 |
2 |
2 |
|
|
|
|
培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|
国内培训 |
1 |
1 |
|
|
|
部门公开表10
萧县司法局2021年部门政府购买服务支出表
单位：万元
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：萧县司法局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据 。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
萧县司法局2021年财政拨款收支预算1431.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1431.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1431.11万元，上年无结转；支出按功能分类分为：公共安全支出1365.09万元，占95.39%；社会保障和就业支出66.02万元，占4.61%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
萧县司法局2021年一般公共预算拨款1431.11万元，比2020年预算拨款增加117.21万元，增长8.92%，主要原因：一是人员增资。在职在编干警工资普调；二是人员增加。萧县“燕归来”人才引进，司法局新引进公务员一名，法援新招录事业1名，2021年，司法局拟招录第二批司法行政辅助人员30名；三是工资发放渠道改变。本单位原政府购买基层特岗人员所需公积金和绩效工资部分改由单位发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
2021年，萧县司法局一般公共预算拨款结构为：公共安全支出1365.09万元，占95.39%；社会保障和就业支出66.02万元，占4.61%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
2021年预算1240.99万元，比2020年预算减少8.6万元，下降0.69%，下降原因主要是:2021年，原包含其中的萧县司法局城乡困难群体法律援助县级配套资金及社区矫正资金作为项目经费单独列支。
2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）
2021年预算64.1万元，作为民生工程项目县级配套经费与2020年持平。
3.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
2021年预算60万元，作为社区矫正项目经费（县级配套）与2020年持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算66.02万元，比2020年预算增加1.71万元，增长2.66%，增长原因主要是：人员增加。萧县“燕归来”人才引进，萧县司法局新引进公务员一名，法援中心新招录事业1名。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
萧县司法局2021年一般公共预算基本支出1307.01万元，其中：工资福利支出1124.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出160.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助22.56万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
萧县司法局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
萧县司法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，萧县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县司法局2021年收支总预算1431.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入1431.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：公共安全支出1365.09万元、社会保障和就业支出66.02万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
萧县司法局2021年收入预算1431.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1431.11万元，占100%，比2020年预算增加117.21万元，增长8.92%，主要原因：一是人员增资。在职在编干警工资普调；二是人员增加。萧县“燕归来”人才引进，萧县司法局新引进公务员一名，法援新招录事业1名，2021年，萧县司法局拟招录第二批司法行政辅助人员30名；三是补贴发放渠道改变。本单位原政府购买基层特岗人员所需公积金和岗位绩效部分改由单位发放。
八、关于2021年支出预算情况说明
萧县司法局2021年支出预算1431.11万元，比2020年预算增加117.21万元，增长8.92%，增长原因主要是:一是人员增资。在职在编干警工资普调；二是人员增加。萧县“燕归来”人才引进，萧县司法局新引进公务员一名，法援新招录事业1名，2021年，萧县司法局拟招录第二批司法行政辅助人员30名；三是工资发放渠道改变。本单位原政府购买基层特岗人员所需公积金和绩效工资部分改由单位发放。
九、其他重要事项情况说明
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（一）项目及绩效目标情况。 1.“城乡困难群体法律援助民生工程”项目。 （1）项目概述。城乡困难群体法律援助是为切实保障困难群众平等享有司法保护权，维护弱势群体合法权益，依据相关法律、法规而给予一定范围和形式的法律援助。 （2）立项依据。《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14号）及安徽省司法厅 安徽省财政厅《城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》、《宿州市人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》（宿政发〔2019〕1号）等。 （3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日 （4）项目内容。城乡困难群体法律援助民生工程包括法律援助案件事项范围和资金筹措、使用与管理两部分。法律援助案件事项范围为《安徽省法律援助条例》规定的11类事项：依法请求国家赔偿或者行政补偿的；请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的；请求发给抚恤金、救济金的；请求给付赡养费、抚养费、扶养费的；请求支付劳动报酬或者因劳动争议请求给付经济补偿、赔偿金的；请求赔偿与交通、工伤、医疗、食品药品安全、环境污染、产品质量等相关的人身损害、财产损失的；请求赔偿因高危作业造成损害的；请求赔偿因使用假劣农药、种子、化肥等农业生产资料造成农业生产损失的；因遭受家庭暴力、虐待、遗弃，主张民事权益的；因见义勇为自身权益受到损害，主张民事权益的；因农村土地承包经营权及其流转中合法权益受到侵害，主张民事权益的；依照《安徽省法律援助条例》的授权，设区的市人民政府作出的补充事项；《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》中规定的产权受到侵害等事项；法律法规规章中规定的及各级法院结合案件实际作出的刑事诉讼案件援助事项。资金筹措、使用与管理。中央和省财政在全省统筹资金，全市市、县（区）两级政府同级财政配套投入；资金使用上应严格按照资金用途使用，各级财政部门和司法行政部门应加强对法律援助经费的监督与管理。 （5）年度预算安排。2021年法律援助民生工程县级配套数为64.10万元。 （6）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
城乡困难群体法律援助 |
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实施单位 |
萧县司法局本级 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
64.10 |
年度资金总额： |
64.10 |
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|
其中：财政拨款 |
64.10 |
其中：财政拨款 |
64.10 |
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|
其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：年度预计完成法律援助案件数 |
1170件 |
数量指标 |
指标1：年度预计完成法律援助案件数 |
1170件 |
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|
质量指标 |
指标1： 符合《安徽省法律援助案件管理质量标准》等规定，为受援人提供符合标准的法律援助。 |
坚持法律援助办案数量与质量并行 |
质量指标 |
指标1： 符合《安徽省法律援助案件管理质量标准》等规定，为受援人提供符合标准的法律援助。 |
坚持法律援助办案数量与质量并行 |
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|
时效指标 |
指标1：2021年 每月的续时进度、案件结案率、资金投入、刑事案件占比、咨询登记等均达到绩效考核指标的要求 |
达到 绩效考核指标要求。 |
时效指标 |
指标1：2021年 |
每月的续时进度、案件结案率、资金投入、刑事案件占比、咨询登记等均达到绩效考核指标的要求。 |
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成本指标 |
指标1：投入金额 |
64.1万元 |
成本指标 |
指标1：投入金额 |
64.1万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1：受援人的合法权益得到有效维护。
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为困难群众挽回经济损失150万元 |
经济效益 |
受援人的合法权益得到有效维护。
|
为困难群众挽回经济损失150万元 |
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社会效益 |
指标1：保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感 |
维护受援人合法权益 |
社会效益 |
保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感 |
维护受援人合法权益 |
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指标2：社会和谐 |
维护社会和谐稳定 |
指标2：社会和谐 |
维护社会和谐稳定 |
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|
可持续影响 |
指标1：增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |
增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |
可持续影响 |
增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |
扩大法律援助在广大困难群众中的知晓率及认可度。 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务群众的满意度 |
99%以上 |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务群众的满意度 |
99%以上 |
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2.“社区矫正”项目。
（1）项目概述。社区矫正是一项重要的非监禁刑罚执行制度，是宽严相济刑事政策在刑罚执行方面的重要体现，也是我国刑罚执行制度的一项重大改革。
（2）立项依据。《财政部、司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行【2012】402号）、宿州市《关于加强社区矫正经费保障工作的意见》（宿财行【2014】232号）、中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于进一步加强社区矫正工作的意见》（皖办发【2016】3号）等文件
（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容。加强社区矫正机构和队伍建设，及加强社区矫管理。
（5）年度预算安排。依据2020年资金使用情况和2021年工作安排，2021年社区矫正县级预算项目安排60万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021年度）
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项目名称 |
社区矫正 |
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实施单位 |
萧县司法局本级 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
60 |
年度资金总额： |
60 |
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|
其中：财政拨款 |
60 |
其中：财政拨款 |
60 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
社区矫正委托调查评估案件办理数 |
450件 |
数量指标 |
社区矫正委托调查评估案件办理数 |
450件 |
|
|
指标2： 加大社区矫正信息化建设，确保社矫工作全覆盖。 |
23个乡镇和一个开发区司法所 |
指标2： 加大社区矫正信息化建设，确保社矫工作全覆盖 |
23个乡镇和一个开发区司法所 |
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|
质量指标 |
社区矫正对象教育率 |
大于99% |
质量指标 |
社区矫正对象教育率 |
99% |
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指标2：关爱重点群体 |
99% |
指标2：关爱重点群体 |
99% |
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时效指标 |
社区矫正对象报道入矫率 |
大于99% |
时效指标 |
社区矫正对象报道入矫率 |
99% |
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成本指标 |
社区矫正经费投入 |
60万元 |
成本指标 |
社区矫正经费投入 |
60万元 |
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效 |
经济效益 |
提高矫正质量，减少犯罪率，为社会节约资金 |
/ |
经济效益 |
提高矫正质量，减少犯罪率，为社会节约资金 |
/ |
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|
社会效益 |
：社会和谐、稳定 |
生活得到有效保障 |
社会效益 |
社会和谐、稳定 |
生活得到有效保障 |
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生态效益 |
对生态环境不产生直接影响 |
/ |
生态效益 |
对生态环境不产生直接影响： |
/ |
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可持续影响 |
指标1：业务工作有序推进，为平安萧县创造了良好的法治环境 |
100% |
可持续影响 |
指标1：为平安萧县创造了良好的法治环境 |
100% |
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|
指标2：让社矫工作全覆盖。 |
100% |
指标2：让社矫工作全覆盖 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社区矫正服务对象 |
99%以上 |
服务对象 |
指标1：社区矫正服务对象 |
99%以上 |
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（二）机关运行经费。
萧县司法局2021年机关运行经费财政拨款预算160.40万元，比2020年减少17.56万元，下降9.90%，下降的主要原因是：2021年，司法局法援中心城乡困难群体法律援助县级配套资金作为项目经费单独列支。
（三）政府采购情况。
萧县司法局2021年政府采购预算总额114.83万元。其中：政府采购货物预算89.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，萧县司法局共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
萧县司法局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了城乡困难群体法律援助、社区矫正2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款124.1万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式：宿州市萧县司法局政务公开电子邮箱：szxxsfjbgs@163.com。
地址：安徽省宿州市萧县凤城街道复兴路18号运维电话：0557-5066181
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