萧县人民政府锦屏街道办事处2025年部门预算

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年财政拨款收支总表

2.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年财政府性基金预算支出表

5.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年部门预算收支预算总表

6.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年部门收入预算表

7.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年部门支出预算表

8.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年项目支出表

10.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年政府采购支出表

11.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年政府购买服务支出表

12.萧县人民政府锦屏街道办事处2025年部门三公经费预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年部门“三公”经费预算表

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县凤城、龙河、锦屏等三个街道职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（萧办秘〔2022〕13号）精神，设置萧县人民政府锦屏街道办事处，为县委派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。

锦屏街道党工委、街道办事处的主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。加强对街道群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、医保、残联、教育、文化、体育、卫生健康等相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。指导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护社会稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，预防排查调处化解矛盾纠纷，促进源头治理。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成:从预算单位构成看，萧县人民政府锦屏街道办事处2025 年度部门预算包括街道本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我们将坚定不移围绕县委县政府决策部署抓好贯彻落实，全力围绕“党建引领乡村治理、宜居宜业和美乡村、特色农业产业发展、跟进对接项目谋划、群众急难愁盼办结”等工作，继续发扬“补短板、破瓶颈”工作精神，围绕我县加快打造“一城三区一基地”及进军“全省十强”“全国百强”的目标，注重统筹好发展和安全两大任务，以点带面推进工作整体提升，书写高质量发展篇章。

（一）构建高起点城市规划。结合街道实际，编制街道发展规划，提高规划的科学性、前瞻性、可行性。优化街道总体发展格局，强化生态、商业、公共服务、交通等公共职能统筹推进，提升居住品质。牢固树立全局意识，做好街道规划与全县土地利用、产业发展、生态环保等专项规划的衔接协调问题，实现与各相关部门上下联动、协调推进。坚持“一张蓝图干到底”，强化规划监督，依法严厉查处各类违反规划行为，切实增强规划的执行力，真正让科学有效的规划硬起来、严起来。坚持以人为本的新型城镇化道路，加快省级新型城镇化试点县城建设，稳步推进户籍制度改革、加快重点区域拆迁，促进农业人口合理有序转移。

（二）明确高质量发展目标。进一步开展调研，查找社区（村）内基础设施建设薄弱环节，有计划分步骤推进改造提升，强化宣传引导，耐心细致做好征迁工作，引导群众理解支持、主动参与。分析研判产业发展方向，因地制宜，分类指导，立足各社区（村）基本情况，分类有序化解各项遗留问题，指导村社区充分挖掘发展潜力，通过党组织领办合作社、领办劳务公司、领办居民小区物业等方式大力发展集体经济。打造高质量现代服务业，增加就业机会。

（三）打造高水平管理机制。坚持“文明治理、服务为民”理念，加快构建信息化、智能化的现代街道管理工作体系，努力做到严格依法行政、文明热情服务。坚持三治结合，积极化解各类风险隐患，积极推进党组织领办红色物业行动，优化小区管理水平。稳妥推进各项拆迁项目，加大宣传引导力度，对街道各项工作进行全方位、多形式的宣传推介，调动全社会的力量参与街道管理，积极营造良好舆论氛围，使街道管理工作家喻户晓，政策法规深入人心，市民素质持续提高。

（四）以项目投资为抓手，凝聚产业发展新动能。一是大力推进项目建设。坚持“投资为纲、项目为王”，发挥项目建设的关键性作用，为高质量发展注入源源动力。全力推进高标准农田、美丽乡村建设、黑臭水体整治等重点项目进度，实行项目建设责任机制，倒排工期、强化调度，确保项目“掷地有声”。二是运用项目助推特色品牌创建。积极运用特色产业项目资源，积极推动农产品深加工产业，深挖附加值，延长农作物产业链条，坚持把西瓜、葡萄及菌菇作为街道产业发展的主攻方向，充分盘活现有的设施农业基地，确保建成一个，运转一个，盈利一个，将锦屏街道打造成特色农产品基地。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： “萧县人民政府锦屏街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年财政拨款收支预算1165.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1161.08万元、政府性基金预算拨款4万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出621.57万元，占53.35%；社会保障和就业支出103.41万元，占8.88%;卫生健康支出15.41 万元，占1.32%；城乡社区支出4万元，占0.34%；农林水支出356万元，占30.56%；住房保障支出64.7万元，占5.55%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年一般公共预算支出1165.08万元，比2024年预算增加56.64万元，增长5.11%，主要原因：一是在职人员人数增加 ；二是增加城乡社区支出。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出621.57万元，占53.35%；社会保障和就业支出103.41万元，占8.88%;卫生健康支出15.41 万元，占1.32%；城乡社区支出4万元，占0.34%；农林水支出356万元，占30.56%；住房保障支出64.7万元，占5.55%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025年预算621.57万元，比2024年预算增加117.41万元，增长18.89%，增长原因：一是在职人员人数增加 ；二是增加城乡社区支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算103.41万元，比2024年预算增加53.81万元，增长52.04%，增长原因主要是在职人员人数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算15.41，比2024年预算增加4.27万元，增长27.71%，主要原因是在职人员人数增加 。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算64.7万元，比2024年预算增加33.46万元，增长51.7%，增长原因主要是在职人员人数增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（款）512.30万元，比2024年预算增加156.6万元，增长30.57%。增长原因主要是增加城乡社区支出。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025 年一般公共预算基本支出1112.08万元，其中，人员经费1001.63万元，公用经费110.45万元。

1.人员经费1001.63万元，主要包括：基本工资359.89万元、津贴补贴501.16万元、奖金111.97万元、伙食补助费28万元、绩效工资183.47万元、机关事业单位基本养老保险费68.94万元、职业年金缴费34.47万元、职工基本医疗保险缴费12.68万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费73.57万元、住房公积金75.77万元。

2.公用经费110.45万元，主要包括：办公费16万元、印刷费4万元、水费1.5万元、电费8万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维修（护）费6.13万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费15万元、工会经费16.83万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用25.2万元、其他商品服务支出3.5万元、办公设备购置1万元。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年政府性基金支出4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，主要原因：被征收土地农民保险支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县人民政府锦屏街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县人民政府锦屏街道办事处2025年收支总预算1165.08万元，收入包括一般公共预算拨款1161.08万元、政府性基金预算拨款4万元，支出包括：一般公共服务支出621.57万元，社会保障和就业支出103.41万元，卫生健康支出15.41 万元，城乡社区支出4万元，农林水支出356万元，住房保障支出64.7万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年收入预算1165.08万元，其中，本年收入1165.08万元，上年结转结余0万元。

1.本年收入1165.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1161.08万元，占99.66%，比2024年预算增加52.64万元，增长4.53%，增长原因主要是在职人员人数增加；政府性基金预算拨款收入4万元，占0.34%，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是被征收土地农民保险支出。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年支出预算1165.08万元，比 2024年预算增加56.64万元，增长4.86%，增长原因主要是在职人员人数增加。其中，基本支出1112.08万元，占95.5%，主要用于人员工资发放及保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出53万元，占4.5%，主要用于非税收入预算及被征地农民保险支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年预算共安排项目支出53万元，比2024年预算减少147万元，下降 73.5%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实政府“过紧日子”要求。主要为本年财政拨款安排53万元，其中，一般公共预算拨款安排49万元，政府性基金预算拨款安排4万元。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

    萧县人民政府锦屏街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

无。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

联系方式：宿州市萧县人民政府锦屏街道办事处政务公开电子邮箱xxjpjdbsc@126.com