萧县广播电视台2015年部门决算情况说明

一、部门主要职能

1、贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，把握好全县广播电视舆论导向和文艺方向，在县委、县政府和县委宣传部的领导下，对全县广播电视节目进行审查把关。

2、围绕县委、县政府中心工作，采用多种形式，反映全县政治、经济、社会、文化等各方面内容；加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和重点；组织协调广播电视系统重大的宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责《萧县信息》报的编辑发行、广播电视网站的建设维护，抓好重点题材的广播剧、电视剧制作。

3、根据省市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县的广播电视“村村通”工程项目和其它重大项目建设规划；参与制定全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术工作；指导和协调广播电视系统的科研开发、评定、申报科研成果并推广运用。

4、负责广播电视的科学研究、技术应用、设备选型、网络建设和维护工作。组织实施广播电视村村通工程和其它重大技术项目建设工作。

5、负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用，经营广播电视广告业务。

6、加强广播电视队伍建设，做好思想教育、业务培训和职业教育，做好人才队伍建设，研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，萧县广播电视台单位2015年度部门决算包括单位本级决算，详细情况见下表：

三、萧县广播电视台单位2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1076.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1076.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少11.14万元，降低1.02%，主要原因：是减少开支。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1076.43万元，其中：财政拨款收入1076.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1076.43万元，其中：基本支出1076.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1076.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1076.43万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入减少11.14万元，降低1.02%，主要原因：是减少开支。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1076.43万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少11.14万元，降低1.02%。主要原因是减少开支。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1076.43万元，其中：基本支出1076.43万元，占100%。具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出”2015年度决算1076.43万元，比2014年减少11.14万元，降低1.02%，主要原因是减少开支。其中：“行政运行”决算246.51万元，主要用于日常事务管理。“电视”决算434.98万元，主要用于广播电视事业支出。“其他文化体育与传媒支出”决算394.93万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1076.43万元，其中人员经费671.44万元，主要包括：基本工资322.47万元、津贴补贴19.15万元、奖金42.43万元、绩效工资151.20万元、退休费115.10万元、抚恤金3.12万元、生活补助1.08万元、住房公积金16.88万元；公共经费405万元，主要包括：办公费20.58万元、印刷费31.32万元、咨询费1.5万元、水费0.09万元、电费35.79万元、邮电费7.00万元、物业管理费5.31万元、差旅费4.04万元、维修（护）费39.70万元、会议费3.24万元、培训费2.29万元、公务接待费6.59万元、工会经费2.37、公务用车运行维护费22.72万元、其他商品服务支出24.76万元、办公设备购置17.65万元、专用设备购置165.30万元等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

萧县广播电视台2015年度无政府性基金收入支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度萧县广播电视台单位机关运行经费0万元.

（二）政府采购情况。

2015年度萧县广播电视台政府采购支出总额245万元，其中：政府采购货物支出185万元，政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，萧县广播电视台共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，萧县广播电视台没有开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。