宿州市萧县广播电视台2017年部门决算情况

宿州市萧县广播电视台2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

宿州市萧县供销社联合社2017年部门决算

第一部分 宿州市萧县供销社联合社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县供销社联合社 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 宿州市萧县供销社联合社 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算情况说明在三公经费专栏内公开。

附表：宿州市萧县萧县供销社联合社2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

 

第一部分 宿州市萧县广播电视台概况

一、部门职责
根据萧县机构编制委员会《关于印发萧县广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（萧编[2014]21号）精神，设置萧县广播电视台，为县委、县政府直属事业单位。
萧县广播电视台基本职能是：
（一）贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。
（二）围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。 
（三）根据省市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县农村广播电视“村村通”工程项目和其它重大项目建设规划。 
（四）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作；负责《萧县信息》报的编辑发行、广电新闻网站的建设维护；负责广播电视的技术应用、设备选型、网络建设和维护工作。
（五）按照资源共享、合理配置的原则，将广播、电视、报纸和新媒体等有机融合，打造有实力的综合媒体，经营综合媒体广告业务。
（六）加强广播电视队伍建设，做好思想教育、业务培训和职业教育，做好人才队伍建设，研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。
（七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。    

二、机构设置

根据上述职责和任务，县广电台设20个内设机构：

（一） 办公室：负责后勤保障、文秘、档案、信息、保密工作；负责重要决策和决议的督查督办；负责党建工作；负责青、工、妇日常工作；负责计划生育、社会治安综合治理、普法教育和信访工作；负责本系统内干部管理、人事事制度改革和人力资源配置、劳动工资和培训工作；负责专业技术职务评聘及员工考核定级工作；负责离退休人员的管理工作。

（二）财务室：负责财务管理工作，制定财务管理制度并监督执行；负责国有资产管理审计工作。

（三）总编室：负责电视节目的编排、制表、播前总合成工作；负责电视剧的播前审查、审看和上载工作；负责对广播电视宣传节目进行监听、监看。

另外还包括：考核管理部、新闻综合频道、经济生活频道、农业旅游频道、外宣部、网络部、新闻部、新媒体发展中心、播音部、技术部、社教部、广告部、广播部、萧县信息报社、灵山发射台等二十个部门。

从决算单位构成看，宿州市萧县广播电视台2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入宿州市萧县广播电视台2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市萧县广播电视台

第二部分 宿州市萧县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1,165.58万元。与2016年相比，收、支总计各增加140.01万元，增长13.65%，主要原因：一是设备购置；二是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,165.58万元，其中：财政拨款收入1,119.79万元，占96.07%；事业收入24.01万元，占2.06%；其他收入21.78万元，占1.87%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,162.95万元，其中：基本支出671.58万元，占57.75%；项目支出491.37万元，占42.25%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1,119.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加498.79万元，增长80.32%，主要原因：一是设备购置；二是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1,119.79万元，占本年收入的96.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加498.79万元，增长80.32%。主要原因一是设备购置；二是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,119.79万元，占本年支出的96.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.79万元，增长80.32%。主要原因一是设备购置；二是人员经费的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,119.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，文化体育与传媒（类）支出1,116.79万元，占99.73%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.35万元，支出决算为1,119.79万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是设备购置；二是人员经费的增加。其中:基本支出628.42万元，占66.76%；项目支出491.37万元，占52.2%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是因为是招商引资目标考核奖金。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）  其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为181万元，决算数大于预算数的主要原因是广播宣传设备购置。

3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），年初预算为766.35万元，支出决算为588.02万元，完成年初预算的76.73%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金制度改革。
4.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）  电视（项），年初预算为0万元，支出决算为126.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的政风行风热线电视直播设备专项经费等。
5．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为175万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的27.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目未完成。
6．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）  文化产业发展专项支出（项），年初预算为0万元，支出决算为40.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省级文化强省专项资金。
7．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）    其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为132万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的地方公共文化服务体系建设专项资金。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出628.42万元，其中人员经费606.13万元，主要包括：基本工资310.36万元、津贴补贴29.24万元、绩效工资133.41万元、退休费125.97万元；公用经费22.29万元，主要包括：印刷费8.43万元、水费0.26万元、邮电费0.07万元、物业管理费1.56万元、维修（护）费0.69万元、培训费1.68万元、公务接待费5万元、委托业务费0.3万元、办公设备购置4.31万元。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年萧县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州市萧县广播电视台机关运行经费支出0万元，与2016年无变化。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州市萧县广播电视台政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州市萧县广播电视台共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州市萧县广播电视台未编制预算绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
萧县广播电视台2017年部门决算公开表.xls