宿州市萧县广播电视台2018年度部门决算公开及说明

宿州市萧县广播电视台2018年部门决算 

2019年8月 

目  录 

第一部分 宿州市萧县广播电视台概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 宿州市萧县广播电视台2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分宿州市萧县广播电视台2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名词解释 

宿州市萧县广播电视台2018年部门决算情况 

第一部分宿州市萧县广播电视台概况 

一、   一、部门职责 

根据萧县机构编制委员会《关于印发萧县广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（萧编[2014]21号）精神，设置萧县广播电视台，为政府直属事业单位。萧县广播电视台基本职能是： 

(一)贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。 

(二)围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。  

(三)根据省市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县农村广播电视“村村通”工程项目和其它重大项目建设规划。  

(四)负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作；负责《萧县信息》报的编辑发行、全县应急广播、广电新闻网站的建设维护；负责广播电视的技术应用、设备选型、网络建设和维护工作。 

(五)按照资源共享、合理配置的原则，将广播、电视、报纸和新媒体等有机融合，打造有实力的综合媒体，经营综合媒体广告业务。 

(六)加强广播电视队伍建设，做好思想教育、业务培训和职业教育，做好人才队伍建设，研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。 

(七)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 

二、机构设置 

   县广电台设20个内设机构：

（一） 办公室：负责后勤保障、文秘、档案、信息、保密工作；负责重要决策和决议的督查督办；负责党建工作；负责青、工、妇日常工作；负责计划生育、社会治安综合治理、普法教育和信访工作；负责本系统内干部管理、人事事制度改革和人力资源配置、劳动工资和培训工作；负责专业技术职务评聘及员工考核定级工作；负责离退休人员的管理工作。

（二）财务室：负责财务管理工作，制定财务管理制度并监督执行；负责国有资产管理审计工作。

（三）总编室：负责电视节目的编排、制表、播前总合成工作；负责电视剧的播前审查、审看和上载工作；负责对广播电视宣传节目进行监听、监看。

另外还包括：考核管理部、新闻综合频道、经济生活频道、农业旅游频道、外宣部、网络部、新闻部、新媒体发展中心、播音部、技术部、社教部、广告部、广播部、萧县信息报社、灵山发射台等二十个部门。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 

 宿州市萧县广播电视台2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 宿州市萧县广播电视台2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计2611.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2611.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1446.03万元，增长1.24%，主要原因：一是设备购置；二是人员经费的增加。 

二、收入决算情况说明 

2018年度收入合计2611.61万元，其中：财政拨款收入2578.17万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.44万元，占1%。 

三、支出决算情况说明 

2018年度支出合计2604.23万元，其中：基本支出1111.77万元，占43%；项目支出1492.46万元，占57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入总计2578.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2578.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1458.18万元，增长130%，主要原因：一是设备购置；二是人员经费增加. 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款收入2578.17万元，占本年收入的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1458.18万元，增长130%。主要原因一是设备购置；二是人员工资待遇的增长。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出2570.79万元，占本年支出的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1450.8万元，增长1.30%。主要原因一是设备购置；二是人员经费的增加。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018年一般公共预算财政拨款支出2570.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.09万元，占2.96%;文化体育与传媒（类）支出1478.47万元，占57.51%；社会保障和就业（类）支出55.63万元，占2.16%；农林水（类）支出0.58万元，占0.02%；城乡社区支出960.02万元，占37.34%。 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1111.99万元，支出决算为2570.79万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因:一是应急广播系统建设；二是人员经费的增加。其中:基本支出1078.33万元，占42%；项目支出1492.46万元，占58%。具体情况如下： 

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为71.09万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的广告收入专项工作经费。 

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资考核奖励。 

3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为516.80万元，支出决算为617.55万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。 

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的应急广播电费支出。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项），年初预算为180万元，支出决算为390.52万元，完成年初预算的217%，决算数大于预算数的主要原因是追加设备购置及2017年绩效工资支出。

6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的设备购置支出。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为417.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的应急广播设备支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为53.30万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费人员的减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的职业年金缴费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为110.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的农村有线电视拆迁补偿费用支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为850万元，决算数大于预算数的主要原因是全县应急广播系统建设投入。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加捐款安排的扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出1078.33万元，其中人员经费612.52万元，主要包括:基本工资294.55万元、津贴补贴21.60万元、奖金26.49万元、伙食补助费1.0万元、绩效工资119.82万元、机关事业单位基本养老保险费47.93万元、职业年金缴费7.71万元、其他社会保障缴费93.43万元、生活补助14.32万元、奖励金15.58万元、其他个人和家庭的补助支出4.72万元；公用经费324.57万元，主要包括：办公费43.45万元、印刷费1.35万元、水费0.3万元、电费48.40万元、邮电费11.75万元、物业管理费12.62万元、差旅费6.46万无、维修（护）费11.29万元、培训费3.50万元、公务接待费3.86万元、劳务费120.81万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费26.13万元、其他交通费用3.08万元、其他商品服务支出30.32万元、其他资本性支出106.62万元、 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

宿州市萧县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2018年度，宿州市萧县广播电视台机关运行经费支出0万元，主要原因是按照财政部决算报表统计口径，事业单位不在统计范围之内，故行政运行数字为0万元。 

（二）政府采购支出情况。 

2018年度，宿州市萧县广播电视台政府采购支出总额1319万元，其中：政府采购货物支出1319万元，占比100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。 

截至2018年12月31日，宿州市萧县广播电视台共有车辆5辆，均为业务用车，单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万以上专用设备3台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1319万元，占项目预算总额的88%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。 

本部门共组织对应急广播系统等项目开展了重点绩效评价，涉及资金1319万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目的投入使用，社会反响良好，达到了预期目的。 

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，使用合理合规，运行良好。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

联系方式：宿州市萧县广播电视台政务公开电子邮箱：ahxxtv@163.com。 

萧县广播电视台2018年部门决算公开表.xls