萧县融媒体中心2022年部门预算公开

 

萧县融媒体中心2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.萧县融媒体中心2022年收支预算总表

2.萧县萧县融媒体中心2022年收入预算总表

3.萧县融媒体中心2022年支出预算总表

4.萧县融媒体中心2022年财政拨款收支预算总表

5.萧县萧县融媒体中心2022年一般公共预算支出表

6.萧县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出表

7.萧县融媒体中心2022年政府性基金预算支出表

8.萧县融媒体中心2022年国有资本经营预算支出表

9.萧县融媒体中心2022年项目支出表

10.萧县融媒体中心2022年政府采购支出表

11.萧县融媒体中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室关于印发く萧县机构改革方案＞的通知》(宿办秘【2019】2号)《中共萧县县委、萧县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(萧发【2019】7号)和《中共萧县县委办公室印发<关于加快推进萧县融媒体中心建设的实施方案>的通知》(萧办发【2018】46号)制定本规定。县融媒体中心是县委直属的全额拨款事业单位，归口县委宣传部领导，为正科级，县广播电视台作为县政府直属事业单位，在县融媒体中心挂牌。

（一）全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向，负责广播、电视、平面媒体、网络媒体的宣传工作，研究新闻采編报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（二）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心建设、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（三）按照“媒体+政务+服务”模式，指导协调各乡镇各单位的全媒体宣传工作，参与全县智慧城市建设，会同各方建成综合服务平台和社会信息枢纽，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下社区交流。

（四）负责移动客户端的开发运用、管理；负责新媒体矩阵的搭建；负责新媒体平台（微博、微信、抖音、快手、今日头条等）上的内容推广、使用、管理；负责《萧县信息》报的编排、印制、发行，向全县乡镇、行政村（社区）、机关企事业单位及群众代表赠阅发行；负责广播、电视、网络媒体等全媒体的广告经营拓展，做好与各单位的合作宣传联办节目。

（五）负责全县广播电视无线发射传输网络的建设和管理工作，负责全县应急广播系统的建设和运行维护。贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体、网络视听的发展。做好与安广网络的对接协调工作。

（六）负责广播电视及新媒体安全播出和技术保障工作；负责互联网新闻信息服务许可、广播电视播出机构许可、传播视听节目服务许可、广播电视节目传送业务经营许可证及新媒体平台资源的申领；负责采编播人员新闻记者证、播音员主持人证的申领、使用、管理；负责广播电视及新媒体高新技术的科学研究和开发利用、申报评定和推广应用。

（七）负责广播、电视、新媒体作品的创新和创优工作。

（八）负责县融媒体中心（县广播电视台）人财物的统一管理；负责管理县级广播电视系统专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县融媒体中心2022 年度部门预算包括萧县融媒体中心本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022 年度主要工作任务

1、围绕中心工作，及时做好全县重大事件和信息的报道工作。    

2、深挖潜力，做好对外宣传，提高萧县知名度和美誉度。    

3、坚持改革创新，深化广电节目和人事制度改革。    

4、大力推进农村有线电视数字化改造等村村通工程建设。   

第二部分 2022 年部门(单位)预算表

 部门公开表1

 

部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:萧县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注:萧县融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:萧县融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，萧县萧县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县融媒体中心2022年收支总预算1208.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入1208.87万元，支出包括:文化旅游体育与传媒支出1113.41万元， 社会保障和就业支出38.47万元、卫生健康支出20.73万元、住房保障支出36.26万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

萧县融媒体中心2022年收入预算1208.87万元， 其中，本年收入1208.87万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1208.87万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1208.87万元，占100%，比 2021年预算减少224.93万元，下降15.69%，下降原因主要是灵山发射台维修资金减少。;政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

萧县融媒体中心2022年支出预算1208.87万元， 比 2021年预算减少224.93万元，下降15.69%，下降原因主要是灵山发射台维修资金减少。其中，基本支出908.87万元，占75.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出300万元，占24.82%，主要灵山电费片带费及外宣奖励，萧县报运行经费及县域传真宣传费等工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

萧县萧县融媒体中心2022年财政拨款收支预算1208.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1208.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1208.87万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出1113.41万元，占92.1%； 社会保障和就业支出38.47万元，占3.18%；、卫生健康支出20.73万元，占1.71%；、住房保障支出36.26万元，占3.01%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

萧县融媒体中心2022年一般公共预算支出1208.87万元，比2021年预算减少224.93万元，下降15.69%， 主要原因是灵山发射台维修资金减少。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1113.41万元，占92.1%； 社会保障和就业支出38.47万元，占3.18%；、卫生健康支出20.73万元，占1.71%；、住房保障支出36.26万元，占3.01%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算1113.41万元，比2021年预算减少212.85万元，下降16.04%，下降原因主要是灵山发射台维修资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算38.47万元，比2021年预算减少69.07万元，下降64.23%，下降原因主要是减少自收自支人员养老保险一次性缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.74万元，比2021年增加2.74万元，增长主要原因是本项目支出由于平台一体化升级，本年度纳入综合定额预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算13.06万元，比2022年预算增加13.06万元，增长主要原因是本项目支出由于平台一体化升级，本年度纳入综合定额预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.86万元，比2021年预算增加0.86万元，增长主要原因是本项目支出由于平台一体化升级，本年度纳入综合定额预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算4.08万元，比2021年预算增加4.08万元，增长主要原因是本项目支出由于平台一体化升级，本年度纳入综合定额预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算28.86万元，比2021年预算增加28.86万元，增长主要原因是本项目支出由于平台一体化升级，本年度纳入综合定额预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算7.4万元，比2021年预算增加7.4万元，增长主要原因是本项目支出由于平台一体化升级，本年度纳入综合定额预算。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

萧县萧县融媒体中心2022 年一般公共预算基本支出908.87万元，其中，人员经费 699.26万元，公用经费209.61 万元。

(一)人员经费699.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

(二)公用经费209.61万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、咨询费、培训费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

萧县融媒体中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

萧县融媒体中心2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

萧县萧县融媒体中心2022年预算共安排项目支出 300万元，比2021年预算减少62万元，下降17.13%，下降原因主要是减少广播电视事务经费。主要包括:本年财政拨款安排300万元(其中，一般公共预算拨款安排 300万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

萧县融媒体中心2022 年预算安排政府采购支出209.61万元，比 2021年预算减少51.36万元，下降19.68%，下降原因主要是减少广播电视事务支出。其中，一般公共预算安排 209.61万元，占100%;政府性基金预算安排0万元，占0%;国有资本经营预算安排0万元，占0%;财政专户管理资金安排0万元，占0%;单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

萧县融媒体中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“灵山电费片带费及外宣奖励”项目。

（1）项目概述。《灵山电费片带费及外宣奖励》灵山发射台担负让全县人民群众免费收听收看广播电视的民生任务，机器设备较多，用电量大；外宣奖励能激发群众的创新能力，产出好的节目。灵山电费片带费及外宣奖励保障机器设备的正常运转，把好的节目和广播电视信号送到千家万户。

（2）立项依据。萧融媒【2021】12号

（3）起止时间。2022-2022

（4）项目内容。灵山电费片带费及外宣奖励

（5）年度预算安排。30万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

2.“《萧县信息》报”项目。

（1）项目概述。《萧县信息》报坚持围绕中心、服务大局、指导工作、推动发展，实际成为县委政府的机关报纸。

（2）立项依据。萧广电字（2015）11号

（3）起止时间。2022-2022

（4）项目内容。《萧县信息》报发行经费

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标。

 

3.“网宣合作及小微平台运行经费”项目。

（1）项目概述。网宣合作及小微平台尽快发挥新媒体平台的喉舌作用，阵地作用。

（2）立项依据。萧广电字（2016）20号

（3）起止时间。2022-2022

（4）项目内容。网宣合作及小微平台运行经费，促使新媒体平台建成使用

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标

4.“应急广播运行维护费”项目。

（1）项目概述。应急广播系统使用频次高，播出时长多，电子设备使用周期短，日常损毁频发维护平台终端的费用。

（2）立项依据。关于申请应急广播系统专项资金的报告

（3）起止时间。2022-2022

（4）项目内容。网络安全防护、发布渠道拓展、维护平台终端的费用。

（5）年度预算安排。120万元

（6）绩效目标和指标

5.“县域传真宣传费”项目。

（1）项目概述。为更好的展现我县发展的新成果、新变化、新成就，按照宿州市委宣传部的要求开办《县域传真》节目。

（2）立项依据。关于《县域传真》运转保障等情况的函

（3）起止时间。2022-2022

（4）项目内容。为更好的展现我县发展的新成果、新变化、新成就，使《县域传真》栏目高效优质运行，安排专门的编辑制作及播出发射人员，精心制作，确保栏目的收视效果。

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标

 

（二）机关运行经费。

安徽省萧县融媒体中心为事业单位，无机关运行费。

（三）政府采购情况。

安徽省萧县融媒体中心2022年政府采购预算总额209.61万元。其中：政府采购货物预算209.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，安徽省萧县融媒体中心共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省萧县融媒体中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中：部门预算批复了灵山电费片带费及外宣奖励、网宣合作及小微平台运行、萧县报运行经费、应急广播运行维护费、县域传真宣传费等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款300万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)