萧县融媒体中心2025年部门预算公开及情况说明

 

 

萧县融媒体中心2025年部门单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.萧县融媒体中心2025年财政拨款收支总表

2.萧县融媒体中心2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县融媒体中心2025年政府性基金预算支出表

5.萧县融媒体中心2025年收支预算总表

6.萧县融媒体中心2025年收入预算表

7.萧县融媒体中心2025年支出预算表

8.萧县融媒体中心2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县融媒体中心2025年项目支出表

10.萧县融媒体中心2025年政府采购支出表

11.萧县融媒体中心2025年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室关于印发く萧县机构改革方案＞的通知》(宿办秘【2019】2号)《中共萧县县委、萧县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(萧发【2019】7号)和《中共萧县县委办公室印发<关于加快推进萧县融媒体中心建设的实施方案>的通知》(萧办发【2018】46号)制定本规定。县融媒体中心是县委直属的全额拨款事业单位，归口县委宣传部领导，为正科级，县广播电视台作为县政府直属事业单位，在县融媒体中心挂牌。

（一）全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向，负责广播、电视、平面媒体、网络媒体的宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（二）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心建设、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（三）按照“媒体+政务+服务”模式，指导协调各乡镇各单位的全媒体宣传工作，参与全县智慧城市建设，会同各方建成综合服务平台和社会信息枢纽，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下社区交流。

（四）负责移动客户端的开发运用、管理；负责新媒体矩阵的搭建；负责新媒体平台（微博、微信、抖音、快手、今日头条等）上的内容推广、使用、管理；负责《萧县信息》报的编排、印制、发行，向全县乡镇、行政村（社区）、机关企事业单位及群众代表赠阅发行；负责广播、电视、网络媒体等全媒体的广告经营拓展，做好与各单位的合作宣传联办节目。

（五）负责全县广播电视无线发射传输网络的建设和管理工作，负责全县应急广播系统的建设和运行维护。贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体、网络视听的发展。做好与安广网络的对接协调工作。

（六）负责广播电视及新媒体安全播出和技术保障工作；负责互联网新闻信息服务许可、广播电视播出机构许可、传播视听节目服务许可、广播电视节目传送业务经营许可证及新媒体平台资源的申领；负责采编播人员新闻记者证、播音员主持人证的申领、使用、管理；负责广播电视及新媒体高新技术的科学研究和开发利用、申报评定和推广应用。

（七）负责广播、电视、新媒体作品的创新和创优工作。

（八）负责县融媒体中心（县广播电视台）人财物的统一管理；负责管理县级广播电视系统专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成 

从预算单位构成看，萧县融媒体中心2024年度部门预算包括萧县融媒体中心本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、围绕中心工作，及时做好全县重大事件和信息的报道工作。    

2、深挖潜力，做好对外宣传，提高萧县知名度和美誉度。    

3、坚持改革创新，深化广电节目和人事制度改革。    

4、大力推进农村有线电视数字化改造等村村通工程建设。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

 

备注：萧县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:萧县融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

备注：萧县融媒体中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：萧县融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县融媒体中心2025年财政拨款收支预算1668.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1668.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1668.23万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1474.86万元，占90%；社会保障和就业支出106.25万元，占7%；卫生健康支出20.71万元，占2%；住房保障支出66.41万元，占1%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县 融媒体中心2025年一般公共预算支出1668.23万元，比2024年预算增加6.24万元，增长0.38%，主要原因是职工数量增加及人员工资待遇的增长。

     （二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出1474.86万元，占90%；社会保障和就业支出106.25万元，占7%；卫生健康支出20.71万元，占2%；住房保障支出66.41万元，占1%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算1474.86万元，比2024年预算增加6.65万元，增长0.45%，增长原因主要是人员工资待遇的增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算70.83万元，比2024年预算减少35.39万元，下降33.31%，下降原因主要是单独划分了职业年金的缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算35.42万元，比2024年预算增加35.42万元，增长100%，增长原因主要是单独划分了职业年金的缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算1.33万元，比2024年预算减少1.51万元，下降53.17%，下降原因主要是更正了各类人员医保缴费基数、比例和计费方式。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算16.86万元，比2024年预算增加1.39万元，增长8.98%，增长原因主要是工资增长及标准的提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025年预算0.41万元，比2024年预算减少0.53万元，下降56.38%，下降原因主要是人员离退休与调动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025年预算2.11万元，比2024年预算增加0.18万元，增长9.32%，增长原因主要是工资增长及标准的提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算53.12万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.01%，增长原因主要是工资增长及标准的提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算13.28万元，与2024年预算相同。

 

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县XX(部门、单位名称)2025 年一般公共预算基本支出1273.23万元，其中，人员经费1165.78万元，公用经费104.43万，资本性支出3万元。

1.人员经费1165.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

2.公用经费104.43万元，主要包括：主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他交通费用支出。

3.资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县融媒体中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县融媒体中心2025年收支总预算1668.23万元，收入来自一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    萧县融媒体中心2025年收入预算1668.23万元，其中，本年收入1668.23万元，上年结转结余0万元。

本年收入1668.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1668.23万元，占100%，比2024年预算增加6.24万元，增长0.38%，增长原因主要是人员工资增长及标准的提高。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县融媒体中心2025年支出预算1668.23万元，比 2024年预算增加6.24万元，增长0.38%，增长原因主要是人员工资增长及标准的提高。其中，基本支出1273.23万元，占76.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出395万元，占23.68%，主要用于灵山电费片带费及外宣奖励、应急广播运行维护经费、网宣合作及小微平台运行经费、萧县报运行经费及县域传真宣传经费工作等。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县融媒体中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县融媒体中心2025年预算共安排项目支出395万元，比2024年预算增加79万元，增长25%，增长原因主要是项目精度的提高及预算的增加。主要包括：本年财政拨款安排395万元（其中，一般公共预算拨款安排395万元）。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明、

萧县融媒体中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县融媒体中心2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“灵山电费片带费及外宣奖励的”项目

（1）项目概述。因灵山发射台机器设备多，为保证机器正常运转，确保广播电视信号高效广泛输送，用电量较大；由省内统一购买正版安全片带；通过外宣奖励鼓励职工向中央、省、市宣传媒体投稿，更好宣传我县

（2）立项依据。萧融媒【2021】12号

（3）起止时间。2025-2025

（4）项目内容。灵山电费片带费及外宣奖励

（5）年度预算安排。30万元

（6）绩效目标和指标。

 2.“《萧县信息》报”项目。

（1）项目概述。《萧县信息》报坚持围绕中心、服务大局、指导工作、推动发展，实际成为县委政府的机关报纸。

（2）立项依据。萧广电字（2015）11号

（3）起止时间。2025.1-2025.12

（4）项目内容。《萧县信息》报发行经费

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标

 3.“皖云网宣合作经费”项目。

（1）项目概述。皖云省级技术平台接入提供智能化短视频制作、直播拆条、语音快剪、数字新闻车视频等智能化工具，便捷快速制作短视频，支持舆情走势图报告分析和专题事件分析，并可将线索汇聚一键转为选题，助力新闻生产服务，宣传管理部门统筹管理和宣传报道，下达指令和公文通知等

（2）立项依据。萧广电字（2016）20号

（3）起止时间。2025.1-2025.12

（4）项目内容。短视频制作、直播服务及舆情管理经费

（5）年度预算安排。15万元

（6）绩效目标和指标

4.“应急广播运行维护费”项目。

（1）项目概述。建立健全应急广播运行维护体系，应急广播运行维护经费纳入各级财政基本公共服务保障范围，要合理配备应急广播管理工作岗位和相关配套人员，协调保障落实应急广播系统升级改造、运行维护、网络传输、安全管理等所需运行维护经费

（2）立项依据。关于申请应急广播系统专项资金的报告

（3）起止时间。2025.1-2025.12

（4）项目内容。网络安全防护、发布渠道拓展、维护平台终端的费用。

（5）年度预算安排。140万元

（6）绩效目标和指标

5.县域传真“县域传真宣传费”项目。

（1）项目概述。为更好的展现我县发展的新成果、新变化、新成就，按照宿州市委宣传部的要求开办《县域传真》节目，必须配备专业的精干力量和技术设备，保障此栏目高效优质运行

（2）立项依据。关于《县域传真》运转保障等情况的函

（3）起止时间。2025.1-2025.12

（4）项目内容。为更好的展现我县发展的新成果、新变化、新成就，使《县域传真》栏目高效优质运行，安排专门的编辑制作及播出发射人员，精心制作，确保栏目的收视效果。

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标

 

6.非税收入项目。

（1）项目概述。随着融媒体中心的发展，广告非税收入已经成为中心重要的经济来源，为了更好地管理广告非税收入，提高经济效益，确保广告非税收入的合理使用和持续增长，特此申报非税收入项目

（2）立项依据。财政局批复文件

（3）起止时间。2025.1-2025.12

（4）项目内容。非税收入项目

（5）年度预算安排。110万元

（6）绩效目标和指标

（二）机关运行经费

安徽省萧县融媒体中心为事业单位，无机关运行费。

（三）政府采购情况

萧县融媒体中心2025年政府采购预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年底，安徽省萧县融媒体中心共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县融媒体中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款395万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。