萧县丁里镇人民政府2026年部门预算

2026年3月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.萧县丁里镇人民政府2026年收支总表

2.萧县丁里镇人民政府2026年收入总表

3.萧县丁里镇人民政府2026年支出总表

4.萧县丁里镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.萧县丁里镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.萧县丁里镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.萧县丁里镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.萧县丁里镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.萧县丁里镇人民政府2026年项目支出表

10.萧县丁里镇人民政府2026年政府采购支出表

11.萧县丁里镇人民政府2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县丁里镇人民政府，为县政府工作部门。丁里镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其它工作任务。

（二）政府职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各部门工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县丁里镇人民政府2026年度部门预算包括部门本级预算，无下属部门预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）重点工作部署。一是坚决贯彻中央经济工作会议精神，加大招商引资力度，因地制宜招引符合本地发展企业落地。二是抓实“两委”换届，选优配强村级班子，加强换届后培训衔接。三是整合发展全镇文旅资源，推动丁里知青园升级打造省级乡村振兴实训基地。四是推进“互联网+特色农业”建设，支持本地人才发展直播电商，销售本地区特色农产品，打造“丁里优选”公共品牌。

（二）重大项目谋划

1.丁里镇文旅提升项目。打造郭庄社区省级乡村干部实训基地，完成丁里知青园3A级景区创建工作，谋划实施张山头村“子张故里”千年古村提升改造项目，支持河头村非遗制香体验基地建设，串联蔡洼景区、郭庄知青园，助力“全景萧县、全域旅游”发展。

2.“兴业富民”工坊集群建设。推进完成丁里社区“兴业富民”工坊建设，谋划实施“兴业富民”工坊二期建设。依托丁里交通优势，建设厂房、仓储物流等设施，打造农产品加工与就业帮扶平台。

3.推进招引项目落地投产。稳步推进总投资1.02亿元宿州智锂能创储能系统配套工厂和总投资1.8亿元萧县食用菌乡村振兴产业园一期工程等项目落地建设。加强与山东梁山顺安达挂车厂接触洽谈，全力破解用地瓶颈，推动企业落户丁里。

萧县丁里镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

萧县丁里镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 萧县丁里镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县丁里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县丁里镇人民政府2026年收支总预算1123.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026年收入总表的说明

    萧县丁里镇人民政府2026年收入预算1123.73万元，其中，本年收入1123.73万元，上年结转收入0万元。

1.本年收入1123.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2025年预算减少1455.07万元，下降56.42%，下降原因主要是减少了光大电厂垃圾处理费的年度预算；。

2.上年结转结余0万元，和上年比无变化。

三、关于2026年支出总表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年支出预算1123.73万元，比 2025年预算减少1455.07万元，下降56.42%，下降原因主要是减少了光大电厂垃圾处理费的年度预算支出。其中，基本支出1073.93万元，占95.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务.；项目支出49.8万元，占4.43%，主要用于弥补办公费的不足，日常运转使用办公经费。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年财政拨款收支预算1123.73万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1123.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1123.73万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出875.95万元，占77.95%；社会保障和就业支出137.4万元，占12.23%；卫生健康支出27.83万元，占2.48%；住房保障支出82.55万元，占7.34%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县丁里镇人民政府2026年一般公共预算支出1123.73万元，比2025年预算减少1455.07万元，减少56.42%，主要原因减少了光大电厂垃圾处理费的年度预算支出。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出875.95万元，占77.95%；社会保障和就业支出137.4万元，占12.23%；卫生健康支出27.83万元，占2.48%；住房保障支出82.55万元，占7.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2026年预算875.95万元，比2025年预算增加71.9万元，增长8.94%，增长原因主要是增加新调入及招考录用人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算91.6万元，比2025年预算增加9.37万元，增长11.39%，增长原因主要是增加新调入及招考录用人员养老保险费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算45.8万元，比2025年预算增加4.69万元，增长11.41%，增长原因主要是增加新调入及招考录用人员职业年金费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算10.19万元，比2025年预算增加0.39万元，增长3.98%，增长原因主要是增加新调入及招考录用公务员行政单位医疗费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算13.04万元，比2025年预算增加2.74万元，增长26.6%，增长原因主要是新调入及招考录用事业人员事业单位医疗费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算3.19万元，比2025年预算增加0.13万元，增长4.25%，增长原因主要是增加新调入及招考录用公务员医疗补助费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2026年预算1.41万元，比2025年预算增加0.15万元，增长11.9%，增长原因主要是增加新调入及招考录用公务员医疗补助费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算69.09万元，比2025年预算增加7.23万元，增长11.69%，增长原因主要是增加新调入及招考录用公务员住房公积金预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算13.46万元，比2025年预算减少1.96万元，下降12.71%，下降原因主要是调整提租补贴基数标准。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1073.93万元，其中，人员经费931.83万元，公用经费142.1元。

（一）人员经费931.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费142.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2026年政府性基金预算支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年预算共安排项目支出49.8万元，比2025年预算减少1346.8万元，下降96.43%，下降原因主要是减少光大电厂垃圾处理费支出预算。主要包括：本年财政拨款安排49.8万元（其中，一般公共预算拨款安排49.8万元）。

十、关于2026 年政府采购支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年预算安排政府采购支出4.2万元，比2025年预算增加4.2万元，增长100%，增长原因主要是增加办公空调设备采购。其中，一般公共预算安排4.2万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

萧县丁里镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算142.1万元，比2025年预算减少7.11万元，下降4.76%，下降主要原因是厉行节约，大力压缩公务支出。

（二）政府采购情况

萧县丁里镇人民政府2026年政府采购预算4.2万元。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，萧县丁里镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

    （四）绩效目标设置情况

2026年，萧县丁里镇人民政府暂未安排项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

萧县丁里镇人民政府2026年部门预算.docx